市直单位绩效考核目标2018年半年度进度

序号 目标名称 考核内容及指标 进度（截止8月31日） 举措 累计完成工作量（%）
1 通信保障 确保重要会议、主要节假日、重大活动期间的通信畅通；做好应急抢险通讯工作，确保杭州地区汛期的通信畅通，做好对突发灾难、事故的应急通信现场保障工作，无重大通信障碍和网络阻塞。重大节假日平均网络接通率大于94%,TCH拥塞率（不含切换）小于1%，SDCCCH拥塞率小于4%。2G语音接通率>90%，4G页面下载速率>200Kbps 8月总计完成8次活动保障,1-8月累计完成保障84次。所有保障平均网络接通率大于94%,TCH拥塞率（不含切换）小于1%，SDCCCH拥塞率小于4%。2G语音接通率>90%，4G页面下载速率>200Kbps。 举措：1、定期组织和参与各类突发应急通信保障的应急演练工作。2、各类通信保障工作中，做好方案制定，实施落地，实时监控等工作，确保保障过程中无重大通信障碍和网络阻塞。
存在问题：随着移动网络通信用户业务量的不断增长，高用户热点区域负荷抬升明显，尤其是突发类活动保障场景，移动网络业务需求高，小区负荷暴增。
采取的解决途径：
1.精准预估提前扩容，提升高业务热点区域网络承载能力。
2.实时监控平台网络负荷监控，突发高负荷小区紧急负载均衡，确保保障区域移动网络使用感知。
下一步工作举措：
1.中秋国庆保障高负荷小区容量扩容。
2.重点口碑场景网络改造及建设。		 67%
2 客户满意度 全触点客户满意度（含营业厅、社会渠道、投诉处理、家庭宽带）达98% 当月98.04%，累计98.09%。 杭州移动持续对各触点服务形成“监测、培训、预警、考核、修复”闭环管理。通过对实体渠道从满意度调研、监测暗访、客户投诉等多维度进行综合测评，加强对落后实体渠道的服务提升；同时，加强对外部用户、内部员工的近距离沟通，通过开展营销活动体验项目，对各类大型的活动政策及时了解客户层面、员工层面的需求及感知，以完善及改进政策中的不足之处。
存在问题：目前对不满意用户的修复补救工作还处于空白。
采取的解决途径：通过短信或电访等形式对不满意用户进行修复。
下一步工作措施：及时了解各触点不满意用户的真实原因，进行针对性优改；		 67%
3 运营收入 运营收入增长率达到10%。 6.24% 存在问题：收入增幅目标暂未达到年度增幅要求。
采取的解决途径：
1、流量业务精细化运营。实行用户流量分层分级管理，做好流量包升级、套餐迁移等推广。
2、大力拓展大颗粒业务收入。比如物联网、集团短信、后视镜、IDC、ICT项目等。
3、拓展线上通路，做好放号、宽带等业务。增加线上业务收入份额。
下一步工作举措：
1、管理好营销资源。营销资源有的放矢，投入公司战略目标领域。
2、大颗粒业务收入有效拉升通服收入。大力发展物联网、集团短信、后视镜、IDC、ICT项目等。
3、跟进线上业务发展进度，完善制度流程。		 67%
4 通信质量 网络出口带宽从2000Gb扩容至2780Gb； 全年实现OLT设备链路扩容50台。网络整体弱覆盖投诉解决率年底达到58.2%。视频质差基站占比<3%。 截至8月底，网络出口带宽从2000Gb扩容至2880Gb；实现OLT设备链路扩容141台。网络整体弱覆盖投诉解决率达到33.16%。视频质差基站占比0.92%。 存在问题：1.4G深度弱覆盖投诉需要项目解决。
采取的解决途径：目前项目关联已全量梳理，并纳入正规期数。
下一步工作举措：待对应六期项目以及FDD项目开通后回访。		 67%
5 通信能力 完成6800个弱覆盖居民区的深度覆盖提升，解决率年底达到75%以上。 精准解决弱覆盖问题，高负荷待扩容小区占比年底<2%。完成405个宏站、1173个微站和835个室分的新建并开通，城区MR覆盖率达到97%，，相对年初提升0.6%。全网MR覆盖率达到96%，相对年初提升0.5%。 1、6800居民区杭州共1367个，目前已关联解决901个居民区，关联解决率67.08%。
2.8月高负荷待扩容小区占比：2.28%。
3、截止8月底：已开通244个宏站、472个微站和378个室分的新建并开通。                 
当月进度：已开通28个宏站、84个微站和73个室分的新建并开通。		 存在问题：1.居民环保意识强烈，对基站辐射存在误解，新站建设及老站维系存在难度
2.目前流量激增，截至8月杭州日流量已达1838TB，流量压力日益增大，影响用户感知。
3.由于中兴公司冻结问题，造成中兴设备到货较晚，影响进度；
采取的解决途径：1.在新建站受阻的情况下，利用老站FDD升级解决深度覆盖问题。
2.为应对流量激增带来的负荷压力，组建了省市县三纵多横的组织架构，市公司层面共投入36人，区县分公司投入72人。并从5月18日至今，5+2无休，每天统计进展并回溯当天扩容存在的问题，并制定第2天的推动计划；开展工程开站管理创新，通过所需物料批量计算、物料统一配送，传输数据提前制作等手段，缩短站点入网周期，实现代维开站最多跑一次，站点开通时间从之前的14天缩短到7天；自主开发自动化流程跟踪工具，各流程节点的自动化刷新、小区入网实时提醒等，减少衔接时间的损耗。
3.目前中兴已解禁，已协调提前发货，预计9月底第一批设备到货；
下一步工作举措：
1.推进今年度新建站开通，评估成效及时调整增补优化方案。
2.自主开发自动化流程跟踪工具，各流程节点的自动化刷新、小区入网实时提醒等，减少衔接时间的损耗。
3.优先完成土建、配套等建设，待设备到货后可直接开通。		 67%
6 用户发展 全年净增用户发展30万。 当月净增用户-8.9万，年累计净增15万。 存在问题：8月份净增用户发展出负。
采取的解决途径：拓增量稳存量力争9月净增回正。
下一步工作举措：
1、做好秋季校园营销，为新增输血。
2、结合中秋、国庆等节日开展节假日营销，稳定存量客户。		 67%
7 助力智慧城市发展 梯联网完成全市3500路智慧电梯网络接入。 全面提高对电梯的监管水平；加强电梯应急救援的时效性；提高电梯物联网化、智能化水平。 当月完成新接入50线总完成接入850线。 项目中标区域线路萧山区域600线，西湖区域900线，淳安区域200线，总计目前中标区域1700线。
存在问题：由于项目基本都是8月中标，开工实际时间都处于8月之后起量需在后几个月。
采取的解决途径：加快推进项目进度，安排专人把控专线开通速度。
下一步工作举措：协同网络部提高专线开通效率，加快项目完工进度。		 67%
8 农村杆线整改 完成59个小城镇的线乱拉整治工作，全面消除该区域的城市“蜘蛛网”。 8月份完成13个现场勘测和排摸，13个方案设计，完工6个。累计完成59个现场勘测和排摸，47个方案设计，协议签订9个，完工9个。 实时跟进各小城镇改造指挥部的施工进度，做好设计方案、物料、施工队伍等前期准备工作；同时以最大程度争取管道资源为原则，开展赔补商谈事宜。
下一步工作举措：做好前期方案设计、物料以及施工队伍等的前期准备工作，紧跟政府施工脚步完成整治，保证施工进度。		 67%
9 通信安全 全年无重大通信安全事故 无重大通信安全事故 截止2018年8月份，全年累计开展网络信息安全专题保障工作共计4项，全面保障全国两会、博鳌会议、一带一路以及上合峰会保障，实现“信息安全”三个零目标，确保无重大信息安全事件。 67%